Главная...
ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО ЗА 2004 год
Общая характеристика
на осуществление мер по практической реализации государственной политики в области проведения экономической и жилищно-коммунальной реформ;
· обеспечение бесперебойного и полного исполнения бюджета;
· разработку и проведение мер по повышению экономической активности предприятий всех форм собственности с целью стабилизации финансово-экономического положения города;
· координацию деятельности предприятий, организаций и учреждений по обеспечению городских социальных программ;
· выполнение программ ремонта, реконструкции, подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону;
· благоустройство и озеленение города в пределах имеющихся средств;
· повышение размера оплаты труда;
· взаимодействие с городским сообществом и информированность горожан.
Исполнение бюджета города. Финансы.
( тыс.руб.)
|
Показатели
|
2004 г. план отчет % вып |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Доходы (основные статьи) |
|
|
|
|
Налоговые доходы |
115920 |
116060 |
101 |
|
Налог на прибыль, доход, прирост капитала |
67548 |
67580 |
100 |
|
Налог на прибыль, доход предприятий, орг. |
5698 |
5698 |
100 |
|
Налог на доходы физических лиц |
61640 |
61672 |
100 |
|
Налог на игорный бизнес |
210 |
210 |
100 |
|
Налоги на товары, услуги, лицензионные сборы |
|
1 |
|
|
Лицензионные и регистрационные сборы |
|
1 |
|
|
Налоги на совокупный доход |
5150 |
5151 |
100 |
|
Налоги на имущество |
22495 |
22561 |
100 |
|
Платежи за пользование природными ресурсами |
18800 |
18840 |
100 |
|
Земельный налог |
7400 |
7394 |
100 |
|
Налог на добычу полезных ископаемых |
11000 |
11049 |
100 |
|
Прочие налоги, сборы и пошлины |
1927 |
1927 |
100 |
|
Неналоговые доходы |
17595 |
17783 |
101 |
|
Доходы от гос. и муниц. собственности |
15950 |
16091 |
101 |
|
Штрафные санкции, административные платежи |
1465 |
1510 |
103 |
|
ИТОГО СОБСТВЕНЫХ ДОХОДОВ |
133515 |
133842 |
100 |
|
Дотация |
58727 |
58727 |
100 |
|
Субвенция |
14358 |
14358 |
100 |
|
Средства по взаимным расчетам |
38431 |
38431 |
100 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
257673 |
258018 |
100 |
|
РАСХОДЫ (основные статьи) |
|
|
|
|
Государственное управление |
15188 |
15178 |
100 |
|
Правоохранительная деятельность |
4833 |
4828 |
100 |
|
Промышленность, энергетика |
8766 |
8766 |
100 |
|
Сельское хозяйство |
376 |
375 |
100 |
|
Транспорт и связь |
3153 |
3153 |
100 |
|
Развитие рыночной инфраструктуры |
67 |
66 |
99 |
|
ЖКХ |
58363 |
59172 |
101 |
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных последствий и стихийных бедствий |
5988 |
5985 |
100 |
|
Образование |
86356 |
86327 |
100 |
|
Культура |
7365 |
7360 |
100 |
|
Средства массовой информации |
2163 |
2095 |
97 |
|
Здравоохранение и спорт |
40829 |
40821 |
100 |
|
Социальная политика |
19579 |
21130 |
108 |
|
Прочие расходы |
3093 |
4024 |
130 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
256119 |
259280 |
101 |
Исполнение бюджета за 2004 год.
Доходная часть
Общая сумма доходов в местный бюджет за 2004 год составила 258,0 млн.руб, или 100 % от предусмотренной планом, в том числе дотация 58,7 млн.руб, субвенция – 14,4 млн.руб. Собственные доходы городского бюджета – 133,8 млн.руб. (51,9 % в общем объеме доходов), и 100 % от предусмотренных планом.
В отчетном периоде собственные доходы городского бюджета сложились за счет 3-х основных налогов:
46,1 % - платежей по налогу на доходы с физических лиц;
16,9 % - налогов на имущество
14,1 % - платежей за пользование природными ресурсами.
Расходная часть
Расходы городского бюджета по итогам 2004 года равны 259,3 млн.руб, что составляет 101 % от запланированной суммы.
Сумма задолженности по налоговым платежам во все уровни бюджета по предприятиям города на 01.01.2005 года составила 79,1 млн.руб, в т.ч. недоимка в местный бюджет – 10,1 млн.руб. Из общей суммы задолженности в бюджет недоимка по работающим предприятиям составила 39,6 млн. руб., в т.ч. в местный бюджет – 2,2 млн.руб.
За отчетный период было проведено 6 заседаний финансово-экономической комиссии, рассмотрено финансовое состояние 27 юридических и физических лиц. В результате работы финансово-экономической комиссии, недоимка в местный бюджет по рассмотренным предприятиям и предпринимателям снизилась на общую сумму 0,5 млн. руб. а так же в ТФОМС и страховым взносам на ОПС на 0,2 млн.руб.
Комитетом по управлению муниципальным имуществом в течение 2004 г. предъявлено 20 исковых заявления в Арбитражный суд по взысканию задолженности по арендной плате за землю в сумме 2 953 тыс.руб, удовлетворено 18 исковых заявлений на сумму 938 тыс.руб, подано 29 претензий на сумму 4 388 тыс.руб, удовлетворено 11 претензий на сумму 367 тыс.руб.
Промышленность. Транспорт, связь.
Объем выпуска товаров и услуг предприятиями всех отраслей экономики в городе Полысаево за отчетный период по данным оперативной информации межрайонного отдела государственной статистики г. Ленинска-Кузнецкого составил 4445,9 млн.руб.
Индекс физического объема к прошлому году составил 149 %.
Промышленное производство города сосредоточено на предприятиях следующих отраслей:
|
Наименование отрасли
|
Удельный вес отрасли в общем объеме производства, % |
|
Всего |
100 |
|
угольная промышленность |
97,5 |
|
электроэнергетика |
0,9 |
|
пищевая |
0,5 |
|
производство строительных материалов |
0,2 |
|
прочие отрасли |
0,9 |
Ведущей отраслью хозяйства города является угольная промышленность. Добыча угля за отчетный период увеличилась по сравнению с прошлым годом 115,2 %.
Годовой план по добыче угля выполнили ОАО «Шахта Заречная» (201 %), ОАО «Шахта Полысаевская» (104 %), ООО «Моховский угольный разрез» (101 %). На ОАО ЛШУ план выполнен лишь на 60 %, на ЗАО «Шахта Октябрьская» - 89 %.
тыс. тн
|
Наименование предприятия |
2004 г. |
2003 г. |
+, - к 2003 г |
% к 2003 г |
|
ЗАО “Шахта Октябрьская” |
1846,1 |
1667,6 |
178,5 |
110,7 |
|
ОАО “Шахта Полысаевская” |
1680,8 |
1701,1 |
-20,3 |
98,8 |
|
ОАО “Шахта Заречная” |
3911,0 |
2513,0 |
1398,0 |
155,6 |
|
ООО “Моховский угольный разрез” |
2813,4 |
2928,6 |
-115,2 |
96,1 |
|
ОАО “Ленинское шахтоуправление” |
391,8 |
426,0 |
-34,2 |
92,0 |
|
Итого |
10634,7 |
9236,3 |
1398,4 |
115,2 |
С начала отчетного года обогатительной фабрикой ОАО «Шахта Заречная» было произведено угольного концентрата 3119 тыс. тонн, что выше показателей прошлого года в 6 раз.
Отрасль производства строительных материалов представлена ООО «Тариф Уголь Сервис», изготавливающего железобетонные изделия и товарный бетон и ООО «Новые технологии», выпускающее строительно-отделочные материалы. ООО «Тариф Уголь Сервис» за отчетный период произвело 3,8 тыс.куб.м. на сумму 9,6 млн.руб, что составило 60,3 % от уровня прошлого года.
Пищевая промышленность города представлена филиалом Ленинск-Кузнецкого хлебозавода, который выпустил продукции на 15,2 млн.руб. (2122 тн.), что составляет 164,5 % от уровня 2003 года, и представителями малого бизнеса.
Реализация хлеба и хлебобулочных изделий осуществляется через сеть магазинов, отделы в магазинах, в том числе переданных в аренду Ленинск - Кузнецкому хлебокомбинату.
Пассажирские перевозки в г. Полысаево и пригородных направлениях осуществляются 13-ю маршрутами. Они осуществляются 2 предприятиями: ГПКО «Ленинское ПАТП» и ОАО «Спецавтохозяйство», а также 4 индивидуальных предпринимателя, которые обслуживают 5 маршрутов. 2 внутригородских маршрута обслуживает ОАО «САХ». Ежемесячно перевозится более 100 тыс. пассажиров.
Телефонизацией в городе занимается Ленинск-Кузнецкий филиал ОАО «Электросвязь». Монтированная емкость в городе составила 4749 ед., из них: задействованная емкость – 4717 ед., квартирных телефонов - 4243, телефонов предприятий – 474. Кроме того, телефонизацией в городе занимается ОАО «Техсвязь», обслуживающая 531 квартирный телефон и 487 телефонов предприятий. Телефонная плотность на 100 семей составляет 41,46 телефонов.
Инвестиции. Подрядная деятельность. ЖКХ
Одним из приоритетных направлений работы городской администрации является жилищное строительство. Закончено строительство 112-квартирного дома в квартале по ул.Космонавтов. Было сдано в эксплуатацию5049 кв.м. жилья. Всего 90 семей улучшили свои жилищные условия. 14 семей приобрели квартиры с помощью долгосрочных жилищных займов. В сентябре двум семьям вручены жилищные сертификаты на получение субсидий молодым семьям на компенсацию части стоимости жилья в случае рождения ребенка, на общую сумму 258 тыс.руб.
За 2004 г за счет средств граждан построено 29 жилых домов общей площадью 3072,6 кв.м., что на уровне 2003 года.
Объем строительно – монтажных работ, выполненных хозяйственным способом за 2004 г. составил 13,6 млн.руб. (в т.ч. ремонт дорог – 6,4 млн.руб, ремонт объектов образования – 5,3 млн.руб), что в 11 раз меньше аналогичного показателя 2003 г.
Объем работ, выполненных по договорам строительного подряда, за 2004 год составил 279,3 млн.руб, или 81 % от аналогичного показателя прошлого года.
Администрацией города были заключены социальные соглашения с предприятиями и предпринимателями о сотрудничестве. За год получено средств на 11,265 млн. руб. благотворительной помощи, что позволило выполнить работы по: строительству аллеи Памяти, благоустройству и установке фонтана; началу строительства женской консультации; ремонту кровли школы № 14; ремонту ДК «Родина»; ремонту дорог и внутриквартальных проездов, ремонту фасадов домов по ул. Космонавтов 82 и 84; ремонту образовательных учреждений.
На балансе МУП ДЕЗ находится 402,0 тыс. кв.м. жилищного фонда, из них 55,3 тыс. кв.м. (13,7 %) в ветхом состоянии.
Принято на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставлении жилой площади 91 семья. По состоянию на 01.01.05 г. на учете нуждающихся в получении жилой площади состоят 415 семей. В отчетном периоде улучшили свои жилищные условия семьи 4 участников ВОВ.
Потребительский рынок.
Торговая сеть города Полысаево представлена 103 единицами, в том числе 88 магазинами (48 продовольственных, 25 непродовольственных, 16 магазинов смешанных товаров, 11 павильонов, 4 киоска, 8 предприятий общественного питания на 282 посадочных места). Кроме того, в городе функционирует городской частный рынок на 150 торговых мест, в том числе 20 льготных, 1 оптовое предприятие по реализации пива, безалкогольных напитков.
Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации за отчетный период составил 592 млн.руб. (115 % к уровню прошлого года), в т.ч. по крупным и средним предприятиям – 47,1 млн.руб., по малым предприятиям – 433,8 млн.руб, по рынку – 71,0 млн.руб, сокрытый оборот – 33,8 млн.руб., товарооборот общественного питания составил 30,3 млн.руб, что составляет 150 % к уровню 2003 года.
Объем платных услуг населению за отчетный период составил 120 млн.руб., что составило 112 % к уровню прошлого года.
Уровень жизни
На уровень жизни значительно влияет задолженность по выплате заработной плате, пособиям. Задолженность по пособиям граждан, имеющих детей на 01.01.2005 г. составила 65,4 тыс. рублей. Просроченная задолженность по заработной плате в целом по городу составила на 01.01.05 г. 0,8 млн.руб.
За счет средств фонда компенсаций получено из областного бюджета на выплату детских пособий 5389 тыс.руб, средства были направлены на текущую выплату пособий за 2004 год.
За отчетный период средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям города (по оперативным данным межотраслевого отдела государственной статистики г. Ленинск-Кузнецкого) составила 8419 руб. и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 29,1 %.
Выше средней по городу заработная плата на предприятиях топливной промышленности (на 22 %). Ниже средней по городу заработная плата в жилищно-коммунальном хозяйстве (в 2 раза), в торговле (в 3 раза), в бытовом обслуживании (в 3 раза), в сфере образования (в 2,3 раза), в сфере культуры и искусства (в 2,6 раза), в здравоохранении (в 2,4 раза) в строительстве (в 1,3 раза).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наиболее значительно возросла заработная плата в жилищно-коммунальном хозяйстве на 30,2 %, торговле – 47,6 %, бытовом обслуживании – 41,3 %. На предприятиях топливной промышленности рост составил 29,9 %.
Средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий по отраслям экономики
|
№ п/п |
Наименование Отраслей |
Средняя зарплата, руб. |
||
|
2004 г |
2003 г |
темп роста, % |
||
|
|
Всего по городу |
8419 |
6522 |
129,1 |
|
1 |
материальное производство: |
9945 |
7746 |
128,4 |
|
1.1 |
топливная промышленность |
10302 |
7932 |
129,9 |
|
1.2 |
строительство |
6543 |
6502 |
100,6 |
|
1.3 |
торговля |
2339 |
1585 |
147,6 |
|
2 |
непроизводственная сфера |
3870 |
2886 |
134,1 |
|
2.1 |
жилищно-коммунальное хоз-во |
4288 |
3293 |
130,2 |
|
2.2 |
бытовое обслуживание |
2815 |
1992 |
141,3 |
|
2.3 |
народное образование |
3549 |
2812 |
126,2 |
|
2.4 |
культура |
3090 |
2521 |
122,6 |
|
2.5 |
здравоохранение |
3538 |
2744 |
128,9 |
Среднедушевой доход за отчетный период составил 4568 руб. Реальные доходы увеличились на 27,2 % по сравнению с прошлым годом.
Величина прожиточного минимума по отдельным социально-демографическим группам населения города Полысаево 2004 г
|
Показатели |
Величина прожиточного минимума, руб. |
|
Прожиточный минимум: |
|
|
в среднем на душу населения |
2334 |
|
Трудоспособное в том числе: |
2570 |
|
мужчины 16-59 лет |
2566 |
|
женщины 16-54 лет |
2574 |
|
Пенсионеры |
1597 |
|
Дети в том числе: |
2357 |
|
до 7 лет |
1948 |
|
от 7 до 15 лет |
2514 |
Труд и занятость
Численность занятых на крупных и средних предприятиях за отчетный период практически осталось на уровне прошлого года, и составила 10,7 тыс. чел.
На 01.01.05 г. состояло на учете в центре занятости 1615 человек, что на 45 человек меньше, чем на 01.01.04г, из них женщин 1248 человек. Признано безработными 2615 человек (2003 год – 2543 чел.). Трудоустроено – 1152 человека (в т.ч. женщин – 709 чел.), что больше показателя прошлого года на 59 человек. Уровень безработицы. Кроме того, 1692 безработных состояло на учете на начало года, из них назначено пособие 1593 безработным. Нашли подходящую работу 1152 чел, что на 1,1% больше, чем в 2003 году, из них 709- женщин. Для 433 подростков была организована временная занятость в свободное от учёбы время. На данную программу было израсходовано 370,9 тыс.руб. (в т.ч. федеральный бюджет – 150,0 тыс.руб, областной бюджет – 27,3 тыс.руб, местный бюджет – 106,5 тыс.руб, работодатели – 87,1 тыс.руб). Средний размер оплаты за полный отработанный месяц составил 1500 рублей.
Уровень официальной безработицы на 01.01.05 г. составил по г. Полысаево – 8,4 % на 1,4 процентных пункта выше прошлогоднего. Что объясняется обращением в органы занятости большого числа длительно неработающих граждан. В целях содействия занятости проводится работа с предприятиями по выявлению свободных мест и вакантных должностей.
Демографическая ситуация
Численность населения города Полысаево на 01.10.05 составляла 31,0 тыс. чел.
За 2004 год в городе родилось 383 чел, число умерших составило 513 чел. Коэффициент смертности возрос до 16,5 (в 2003 году – 14,4). Естественная убыль населения составила 130 чел. Численность умерших превысило число родившихся в 1,3 раза. Средняя продолжительность жизни составила у мужчин – 61 год, у женщин – 67,5 лет. Отделом ЗАГСа зарегистрировано 257 браков и 184 развода.
Социальная сфера
Система социальной защиты населения в городе представлена управлением социальной защиты населения и двумя учреждениями социальной защиты – Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и детским социальным приютом. Мероприятия по социальной политике города профинансированы на 108 % от запланированных в отчетном периоде. Программа социальной защиты населения предусматривает адресную помощь в виде продуктов питания, обеспечение топливом, одеждой. Выделяются денежные средства на лечение, ремонт жилья, подготовку детей к школе, другие нужды. Общая сумма средств по этой программе составила более 452,2 тыс.руб. На подготовку детей к учебному году материальная помощь в сумме 80,0 тыс.руб. распределена среди 251 семьей. 2 участникам ВОВ выделены квартиры, выдано 12 автомобилей. За отчетный период было установлено из средств федерального бюджета 6 телефонов участникам ВОВ на сумму 36 тыс.руб. ОАО «Разрез Моховский» были вручены сотовые телефоны 2-м участникам ВОВ, 1-му блокаднику Ленинграда. 15-ти ветеранам ВОВ выделены сотовые телефоны из средств областного бюджета, 14 – по распоряжению главы города согласно программы «Социальная защита населения в 2004 году».
На попечении отделения социальной помощи на дому постоянно находятся около четырехсот человек. Для пожилых, одиноких, больных подопечных ежемесячно в среднем оказывается свыше 20 тысяч услуг. Это и помощь в оформлении документов, покупке и доставке продуктов, ремонте и уборке жилья, обеспечении доставки топлива. Малый взрослый приют, рассчитанный на 10 мест, всегда готов обогреть одиноких стариков, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. На сегодняшний день в приюте проживает 7 человек. В связи с проведением реформы по монетизации льгот немало усилий затрачено на корректировку базы льготников. Перерегистрацию прошли 5402 человека: ветераны труда, труженики тыла, участники ВОВ, и другие категории.
В городе 7 общеобразовательных школ и 1 профессиональный лицей с общим числом учащихся 4649 человек. В учреждениях образования трудятся 513 педагогов. Полысаево обеспечен учителями начальных классов из числа выпускников Ленинска-Кузнецкого педагогического колледжа, в старших классах наблюдается нехватка учителей. Необходимы бесплатные учебники для малообеспеченных слоев населения.
В Централизованной библиотечной системе проведено 400 мероприятий разнообразной тематики, число посещений составило 6243 человека. Дворцом культуры «Родина» проведено 264 мероприятия, их посетило 70088 человек. В детской школе искусств № 54 действует 5 отделений, где обучаются 353 ребёнка.
Система здравоохранения города Полысаево охватывает население непосредственно г. Полысаево, частично г. Ленинска-Кузнецкого и района. Оказание медицинской помощи населению города производится 8 частными аптеками, аптекой № 65, также лечебными учреждениями города Ленинска-Кузнецкого. В городе работает профилакторий ОАО “Шахта Полысаевская”, штат профилактория состоит из 52 человек, из них: врачи, массажисты, медсестры, диетсестра и др. Профилакторий оказывает платные услуги жителям города, за отчетный период в профилактории получили лечение 950 человек.
За счет средств городского бюджета ветеранам ВОВ и труженикам тыла оказывается бесплатное медицинское обслуживание. МНУ «Городская больница» за 2004 г. приобретено: аппарат ИФА для клинической лаборатории на сумму 12,0 тыс.руб., высокочастотный аппарат ИВЛ для род. дома- 400,0 тыс.руб, амплипульс для Дома ребенка - 3,5 тыс.руб. и т д. Для малообеспеченных слоев населения существует необходимость в бесплатных медикаментах и бесплатного питания детям в возрасте до 2-х лет.
С целью пропаганды физической культуры и спорта в городе круглогодично проводится Спартакиада, участвуют в которой учащиеся школ и профессионального лицея № 25. За отчетный период было проведено 120 спортивно- массовых мероприятия с общим охватом более 9320 человек. Большая спортивная работа ведется учреждениями дополнительного образования, детским юношеским клубом физической подготовки, где занято около 930 детей. Разработана Программа основных направлений развития физкультуры, спорта и туризма города Полысаево, финансируемая из средств местного бюджета.
Общие выводы
Подведя итоги, можно отметить:
В отчетном периоде доходная часть бюджета была исполнена на 100 %. Собственные доходы городского бюджета составляют в общем объеме доходов 51,9 %.
Недоимка по работающим предприятиям в местный бюджет по состоянию на 01.10.05 г. – 79,1 млн.руб. Объем выпуска товаров и услуг предприятиями всех отраслей экономики в г. Полысаево составил 4445,9 млн.руб. или 149 % к показателям прошлого года.
Начальник отдела
экономики и промышленности Н. Кохась
Исп. Крахматов
Тел. 1-48-87